Udgiftstyper

Introduktion

I systemadministrationen under Tids - og udgiftsregistrering kan du opsætte og administrere Udgiftstyper.

Beskrivelse

Opsætning

Øverst på siden kan du slå udgiftstyper til og fra, vælge om det er påkrævet at bruge udgiftstyper, samt slå kontonummer til, hvis du ønsker at integrere med et økonomisystem.

I filteret kan du vælge om du vil se alle, aktive eller inaktive udgiftstyper i resultatvisningen.

Udgiftstyper

Her ser du dine eksisterende udgiftstyper. Fluebenet markerer om en funktion er slået til eller fra. Er fluebenet synligt, er den slået til, og er der ikke et flueben, er den slået fra.

Hvis du vil oprette en ny udgiftstype, skal du gøre følgende:

• Klikke på Ny udgiftstype
• Angive et beskrivende navn for udgiftstypen i tekstfeltet Navn
• Indtaste en standardmomssats i feltet Standardmoms
• Angive et Kontonr., hvis I integrerer med et økonomisystem
• Vælge om udgiftstypen kan bruges på rejser ved at sætte et flueben i Medtaget i rejse
• Klikke på Gem for at gemme udgiftstypen

Hvis du vil redigere eller inaktivere en udgiftstype, kan du enten klikke på navnet eller den lille blyant ude til højre. Det åbner felterne, og hvis du vil inaktivere udgiftstypen, fjerner du fluebenet i Aktiv. Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på Gem.

Hvis du vil udføre den samme handling på flere udgiftstyper, kan du markere dem i kasserne til højre, og derefter vælge hvad du vil gøre under Vælg handling over listen. Husk at klikke på OK for at gennemføre ændringen.

Specielle bemærkninger

Hvis du bruger en økonomiintegration, skal du på hver udgiftstype angive det kontonummer, som du gerne vil have overført udgifter til i dit økonomisystem, når du gør brug af eksporten.