Fakturainställningar

På denna sida ställs de övergripande inställningarna för fakturering in.

Så här använder du…

• Datumintervall
  Här väljer du vilket datumintervall som ska användas för att visa faktureringspotential i Kundreskontra – faktura. Om du inte vill vara begränsad till att se en månads potential, ska du markera Ingen startdatum.
• Fakturafunktioner
  • Markera Intern notering på faktura om det finns behov av en intern kommentar på fakturor. Denna kommentar visas inte på fakturautskriften.
  • OIOUBL (e-fakturering) ska markeras om fakturor till offentliga kunder ska inkludera deras EAN‑nummer.
  • Markera Aktivera artikelnummer om redovisningssystemets artikelnummer (bokföringskonton) ska användas vid fakturering.
• Decimaler och avrundning
  Används för att bestämma antal decimaler och avrundningsmetod som ska användas på fakturorna.
• Begränsningar av textfälts längd
  Här kan du ange en begränsning av antal tecken på de olika textraderna på en faktura.
• XML‑export
  Om det finns behov av att exportera TimeLog‑fakturor i XML‑format, markera Export av fakturor till XML. Välj därefter vart exporten ska skickas samt vilka fakturatyper och data exporten ska innehålla.
• Företag
  Här anges ditt lands standardmomssats. Momssatsen kommer att ersättas på fakturan om en kostnad har skapats med en annan momssats. Den valda startmånaden för ert räkenskapsår används i alla rapporter där en standardperiod kan väljas (fast definierad period). Valen Detta år och Föregående år visar detta räkenskapsår respektive föregående räkenskapsår.

Särskilda anmärkningar

Koppling av redovisningssystemets artikelnummer med projektdimensioner görs i Systemadministration → Ekonomi → Artikelnummer.

Se användarguiden Inställning – Fakturaexport till XML‑fil. {link}